Vista consolidada con todas las áreas. Click en un área para abrir su dashboard.
Período
Meses
Mostrando: Año completo (12 meses)
📂 Actualizar datos reales desde Excel
Sin archivo cargado · usando reales Q1 del repositorio
Carga un Excel para actualizar los datos reales. Los meses cerrados toman su valor
real y los meses no cerrados mantienen el presupuesto original sin modificar.
El total año = real + presupuesto restante, así verás directamente si vas
por encima o por debajo del presupuesto a cada cierre de mes.
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Simulaciones activas:
Los KPIs y la tabla consolidada reflejan los cambios guardados en estas áreas.
Combina los datos reales de Ene–Mar con el
presupuesto ajustado de Abr–Dic. Si hay simulaciones
guardadas en alguna área, esta tabla las refleja automáticamente.
Concepto
ENE ●
FEB ●
MAR ●
ABR ○
MAY ○
JUN ○
JUL ○
AGO ○
SEP ○
OCT ○
NOV ○
DIC ○
Total año
● Real · datos contabilizados
○ Proyectado · presupuesto ajustado al objetivo anual