Análisis mensual completo. Usa el filtro por período o por meses individuales para explorar los datos.
| Concepto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total año |
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Combina los datos reales de Ene–Mar con el presupuesto de Abr–Dic. Los meses futuros son libremente editables: puedes modificar facturación o gastos. Lo importante es mantener el beneficio anual del presupuesto original (€58.232). Bajo cada celda verás el diferencial vs el presupuesto original del mes. Usa "Equilibrar gastos" para que el sistema ajuste los gastos automáticamente, o "Copiar enlace" para compartir tu escenario con otros.
| Concepto | ENE ● | FEB ● | MAR ● | ABR ○ | MAY ○ | JUN ○ | JUL ○ | AGO ○ | SEP ○ | OCT ○ | NOV ○ | DIC ○ | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | €43.296pres €43.296 | €42.321pres €42.321 | €46.573pres €46.573 | €45.000Δ €0vs pres €45.000 | €46.000Δ €0vs pres €46.000 | €46.000Δ €0vs pres €46.000 | €46.000Δ €0vs pres €46.000 | €33.000Δ €0vs pres €33.000 | €40.000Δ €0vs pres €40.000 | €47.000Δ €0vs pres €47.000 | €45.000Δ €0vs pres €45.000 | €45.000Δ €0vs pres €45.000 | €525.189obj €525.189 |
| Gastos | €39.469pres €39.469 | €46.126pres €46.126 | €44.918pres €44.918 | €37.748Δ €0vs pres €37.748 | €37.748Δ €0vs pres €37.748 | €37.748Δ €0vs pres €37.748 | €37.200Δ €0vs pres €37.200 | €37.200Δ €0vs pres €37.200 | €37.200Δ €0vs pres €37.200 | €37.200Δ €0vs pres €37.200 | €37.200Δ €0vs pres €37.200 | €37.200Δ €0vs pres €37.200 | €466.957obj €466.957 |
| Beneficio | €3.826 | -€3.805 | €1.655 | €7.252 | €8.252 | €8.252 | €8.800 | -€4.200 | €2.800 | €9.800 | €7.800 | €7.800 | €58.232 |
| % Margen | 8,8% | -9,0% | 3,6% | 16,1% | 17,9% | 17,9% | 19,1% | -12,7% | 7,0% | 20,9% | 17,3% | 17,3% | 124,3% |