Análisis mensual completo. Usa el filtro por período o por meses individuales para explorar los datos.
| Concepto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total año |
|---|
Combina los datos reales de Ene–Mar con el presupuesto de Abr–Dic. Los meses futuros son libremente editables: puedes modificar facturación o gastos. Lo importante es mantener el beneficio anual del presupuesto original (€7.600). Bajo cada celda verás el diferencial vs el presupuesto original del mes. Usa "Equilibrar gastos" para que el sistema ajuste los gastos automáticamente, o "Copiar enlace" para compartir tu escenario con otros.
| Concepto | ENE ● | FEB ● | MAR ● | ABR ○ | MAY ○ | JUN ○ | JUL ○ | AGO ○ | SEP ○ | OCT ○ | NOV ○ | DIC ○ | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | €0Δ −€2.600vs pres €2.600 | €200Δ −€2.400vs pres €2.600 | €400Δ −€2.200vs pres €2.600 | €2.600Δ €0vs pres €2.600 | €2.600Δ €0vs pres €2.600 | €2.600Δ €0vs pres €2.600 | €2.600Δ €0vs pres €2.600 | €1.800Δ €0vs pres €1.800 | €2.600Δ €0vs pres €2.600 | €2.600Δ €0vs pres €2.600 | €2.600Δ €0vs pres €2.600 | €2.600Δ €0vs pres €2.600 | €23.200Δ −€7.200obj €30.400 |
| Gastos | -€126Δ −€2.026vs pres €1.900 | -€411Δ −€2.311vs pres €1.900 | -€26Δ −€1.926vs pres €1.900 | €1.900Δ €0vs pres €1.900 | €1.900Δ €0vs pres €1.900 | €1.900Δ €0vs pres €1.900 | €1.900Δ €0vs pres €1.900 | €1.900Δ €0vs pres €1.900 | €1.900Δ €0vs pres €1.900 | €1.900Δ €0vs pres €1.900 | €1.900Δ €0vs pres €1.900 | €1.900Δ €0vs pres €1.900 | €16.537Δ −€6.263obj €22.800 |
| Beneficio | €126 | €611 | €426 | €700 | €700 | €700 | €700 | -€100 | €700 | €700 | €700 | €700 | €6.663 |
| % Margen | 0,0% | 305,4% | 106,5% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | -5,6% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 621,7% |