Análisis mensual completo. Usa el filtro por período o por meses individuales para explorar los datos.
| Concepto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total año |
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Combina los datos reales de Ene–Mar con el presupuesto de Abr–Dic. Los meses futuros son libremente editables: puedes modificar facturación o gastos. Lo importante es mantener el beneficio anual del presupuesto original (€20.699). Bajo cada celda verás el diferencial vs el presupuesto original del mes. Usa "Equilibrar gastos" para que el sistema ajuste los gastos automáticamente, o "Copiar enlace" para compartir tu escenario con otros.
| Concepto | ENE ● | FEB ● | MAR ● | ABR ○ | MAY ○ | JUN ○ | JUL ○ | AGO ○ | SEP ○ | OCT ○ | NOV ○ | DIC ○ | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | €15.107pres €15.106 | €13.517pres €13.517 | €18.547pres €18.546 | €16.500Δ €0vs pres €16.500 | €16.500Δ €0vs pres €16.500 | €17.000Δ €0vs pres €17.000 | €16.000Δ €0vs pres €16.000 | €11.000Δ €0vs pres €11.000 | €16.000Δ €0vs pres €16.000 | €18.000Δ €0vs pres €18.000 | €19.000Δ €0vs pres €19.000 | €20.000Δ €0vs pres €20.000 | €197.171Δ +€2obj €197.169 |
| Gastos | €15.444pres €15.443 | €15.013pres €15.013 | €16.515pres €16.514 | €14.500Δ €0vs pres €14.500 | €14.500Δ €0vs pres €14.500 | €14.500Δ €0vs pres €14.500 | €14.000Δ €0vs pres €14.000 | €11.000Δ €0vs pres €11.000 | €14.500Δ €0vs pres €14.500 | €15.000Δ €0vs pres €15.000 | €15.000Δ €0vs pres €15.000 | €16.500Δ €0vs pres €16.500 | €176.471Δ +€1obj €176.470 |
| Beneficio | -€337 | -€1.496 | €2.032 | €2.000 | €2.000 | €2.500 | €2.000 | €0 | €1.500 | €3.000 | €4.000 | €3.500 | €20.700 |
| % Margen | -2,2% | -11,1% | 11,0% | 12,1% | 12,1% | 14,7% | 12,5% | 0,0% | 9,4% | 16,7% | 21,1% | 17,5% | 113,7% |