Análisis mensual completo. Usa el filtro por período o por meses individuales para explorar los datos.
| Concepto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total año |
|---|
Combina los datos reales de Ene–Mar con el presupuesto de Abr–Dic. Los meses futuros son libremente editables: puedes modificar facturación o gastos. Lo importante es mantener el beneficio anual del presupuesto original (€7.200). Bajo cada celda verás el diferencial vs el presupuesto original del mes. Usa "Equilibrar gastos" para que el sistema ajuste los gastos automáticamente, o "Copiar enlace" para compartir tu escenario con otros.
| Concepto | ENE ● | FEB ● | MAR ● | ABR ○ | MAY ○ | JUN ○ | JUL ○ | AGO ○ | SEP ○ | OCT ○ | NOV ○ | DIC ○ | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | €0Δ −€1.500vs pres €1.500 | €0Δ −€1.500vs pres €1.500 | €5.090Δ +€3.590vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €18.590Δ +€590obj €18.000 |
| Gastos | €0Δ −€900vs pres €900 | €0Δ −€900vs pres €900 | €2.720Δ +€1.820vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €10.820Δ +€20obj €10.800 |
| Beneficio | €0 | €0 | €2.370 | €600 | €600 | €600 | €600 | €600 | €600 | €600 | €600 | €600 | €7.770 |
| % Margen | 0,0% | 0,0% | 46,6% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 406,6% |