Análisis mensual completo. Usa el filtro por período o por meses individuales para explorar los datos.
| Concepto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total año |
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Combina los datos reales de Ene–Mar con el presupuesto de Abr–Dic. Los meses futuros son libremente editables: puedes modificar facturación o gastos. Lo importante es mantener el beneficio anual del presupuesto original (€7.200). Bajo cada celda verás el diferencial vs el presupuesto original del mes. Usa "Equilibrar gastos" para que el sistema ajuste los gastos automáticamente, o "Copiar enlace" para compartir tu escenario con otros.
| Concepto | ENE ● | FEB ● | MAR ● | ABR ○ | MAY ○ | JUN ○ | JUL ○ | AGO ○ | SEP ○ | OCT ○ | NOV ○ | DIC ○ | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | €0Δ −€1.500vs pres €1.500 | €1.500pres €1.500 | €505Δ −€995vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €15.505Δ −€2.495obj €18.000 |
| Gastos | €500Δ −€400vs pres €900 | €500Δ −€400vs pres €900 | €635Δ −€265vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €900Δ €0vs pres €900 | €9.734Δ −€1.066obj €10.800 |
| Beneficio | -€500 | €1.000 | -€130 | €600 | €600 | €600 | €600 | €600 | €600 | €600 | €600 | €600 | €5.771 |
| % Margen | 0,0% | 66,7% | -25,7% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 400,9% |