Análisis mensual completo. Usa el filtro por período o por meses individuales para explorar los datos.
| Concepto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total año |
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Combina los datos reales de Ene–Mar con el presupuesto de Abr–Dic. Los meses futuros son libremente editables: puedes modificar facturación o gastos. Lo importante es mantener el beneficio anual del presupuesto original (€14.050). Bajo cada celda verás el diferencial vs el presupuesto original del mes. Usa "Equilibrar gastos" para que el sistema ajuste los gastos automáticamente, o "Copiar enlace" para compartir tu escenario con otros.
| Concepto | ENE ● | FEB ● | MAR ● | ABR ○ | MAY ○ | JUN ○ | JUL ○ | AGO ○ | SEP ○ | OCT ○ | NOV ○ | DIC ○ | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | €1.830Δ −€70vs pres €1.900 | €1.830Δ −€70vs pres €1.900 | €1.830Δ −€70vs pres €1.900 | €1.900Δ €0vs pres €1.900 | €1.900Δ €0vs pres €1.900 | €2.500Δ €0vs pres €2.500 | €2.500Δ €0vs pres €2.500 | €950Δ €0vs pres €950 | €2.500Δ €0vs pres €2.500 | €2.500Δ €0vs pres €2.500 | €2.500Δ €0vs pres €2.500 | €2.500Δ €0vs pres €2.500 | €25.240Δ −€210obj €25.450 |
| Gastos | €846Δ −€104vs pres €950 | €846Δ −€104vs pres €950 | €846Δ −€104vs pres €950 | €950Δ €0vs pres €950 | €950Δ €0vs pres €950 | €950Δ €0vs pres €950 | €950Δ €0vs pres €950 | €950Δ €0vs pres €950 | €950Δ €0vs pres €950 | €950Δ €0vs pres €950 | €950Δ €0vs pres €950 | €950Δ €0vs pres €950 | €11.088Δ −€312obj €11.400 |
| Beneficio | €984 | €984 | €984 | €950 | €950 | €1.550 | €1.550 | €0 | €1.550 | €1.550 | €1.550 | €1.550 | €14.152 |
| % Margen | 53,8% | 53,8% | 53,8% | 50,0% | 50,0% | 62,0% | 62,0% | 0,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 633,3% |