Análisis mensual completo. Usa el filtro por período o por meses individuales para explorar los datos.
| Concepto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total año |
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Combina los datos reales de Ene–Mar con el presupuesto de Abr–Dic. Los meses futuros son libremente editables: puedes modificar facturación o gastos. Lo importante es mantener el beneficio anual del presupuesto original (€17.900). Bajo cada celda verás el diferencial vs el presupuesto original del mes. Usa "Equilibrar gastos" para que el sistema ajuste los gastos automáticamente, o "Copiar enlace" para compartir tu escenario con otros.
| Concepto | ENE ● | FEB ● | MAR ● | ABR ○ | MAY ○ | JUN ○ | JUL ○ | AGO ○ | SEP ○ | OCT ○ | NOV ○ | DIC ○ | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | €8.023Δ −€977vs pres €9.000 | €6.372Δ −€2.628vs pres €9.000 | €10.632Δ +€1.632vs pres €9.000 | €10.000Δ €0vs pres €10.000 | €10.000Δ €0vs pres €10.000 | €10.000Δ €0vs pres €10.000 | €10.000Δ €0vs pres €10.000 | €6.500Δ €0vs pres €6.500 | €9.500Δ €0vs pres €9.500 | €9.500Δ €0vs pres €9.500 | €9.500Δ €0vs pres €9.500 | €9.500Δ €0vs pres €9.500 | €109.527Δ −€1.973obj €111.500 |
| Gastos | €7.424Δ −€376vs pres €7.800 | €6.827Δ −€973vs pres €7.800 | €6.592Δ −€1.208vs pres €7.800 | €7.800Δ €0vs pres €7.800 | €7.800Δ €0vs pres €7.800 | €7.800Δ €0vs pres €7.800 | €7.800Δ €0vs pres €7.800 | €7.800Δ €0vs pres €7.800 | €7.800Δ €0vs pres €7.800 | €7.800Δ €0vs pres €7.800 | €7.800Δ €0vs pres €7.800 | €7.800Δ €0vs pres €7.800 | €91.043Δ −€2.557obj €93.600 |
| Beneficio | €599 | -€455 | €4.040 | €2.200 | €2.200 | €2.200 | €2.200 | -€1.300 | €1.700 | €1.700 | €1.700 | €1.700 | €18.485 |
| % Margen | 7,5% | -7,1% | 38,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | -20,0% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 177,9% |