Análisis mensual completo. Usa el filtro por período o por meses individuales para explorar los datos.
| Concepto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total año |
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Combina los datos reales de Ene–Mar con el presupuesto de Abr–Dic. Los meses futuros son libremente editables: puedes modificar facturación o gastos. Lo importante es mantener el beneficio anual del presupuesto original (€24.900). Bajo cada celda verás el diferencial vs el presupuesto original del mes. Usa "Equilibrar gastos" para que el sistema ajuste los gastos automáticamente, o "Copiar enlace" para compartir tu escenario con otros.
| Concepto | ENE ● | FEB ● | MAR ● | ABR ○ | MAY ○ | JUN ○ | JUL ○ | AGO ○ | SEP ○ | OCT ○ | NOV ○ | DIC ○ | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | €8.437Δ −€6.563vs pres €15.000 | €4.405Δ −€10.595vs pres €15.000 | €4.073Δ −€10.927vs pres €15.000 | €15.000Δ €0vs pres €15.000 | €15.000Δ €0vs pres €15.000 | €15.000Δ €0vs pres €15.000 | €7.500Δ €0vs pres €7.500 | €15.000Δ €0vs pres €15.000 | €15.000Δ €0vs pres €15.000 | €15.000Δ €0vs pres €15.000 | €15.000Δ €0vs pres €15.000 | €15.000Δ €0vs pres €15.000 | €144.416Δ −€28.084obj €172.500 |
| Gastos | €9.412Δ −€2.888vs pres €12.300 | €5.318Δ −€6.982vs pres €12.300 | €6.540Δ −€5.760vs pres €12.300 | €12.300Δ €0vs pres €12.300 | €12.300Δ €0vs pres €12.300 | €12.300Δ €0vs pres €12.300 | €12.300Δ €0vs pres €12.300 | €12.300Δ €0vs pres €12.300 | €12.300Δ €0vs pres €12.300 | €12.300Δ €0vs pres €12.300 | €12.300Δ €0vs pres €12.300 | €12.300Δ €0vs pres €12.300 | €131.969Δ −€15.631obj €147.600 |
| Beneficio | -€975 | -€913 | -€2.467 | €2.700 | €2.700 | €2.700 | -€4.800 | €2.700 | €2.700 | €2.700 | €2.700 | €2.700 | €12.446 |
| % Margen | -11,6% | -20,7% | -60,6% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | -64,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | -12,8% |