Análisis mensual completo. Usa el filtro por período o por meses individuales para explorar los datos.
| Concepto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total año |
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Combina los datos reales de Ene–Mar con el presupuesto de Abr–Dic. Los meses futuros son libremente editables: puedes modificar facturación o gastos. Lo importante es mantener el beneficio anual del presupuesto original (€500). Bajo cada celda verás el diferencial vs el presupuesto original del mes. Usa "Equilibrar gastos" para que el sistema ajuste los gastos automáticamente, o "Copiar enlace" para compartir tu escenario con otros.
| Concepto | ENE ● | FEB ● | MAR ● | ABR ○ | MAY ○ | JUN ○ | JUL ○ | AGO ○ | SEP ○ | OCT ○ | NOV ○ | DIC ○ | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | €0Δ −€3.500vs pres €3.500 | €0Δ −€3.500vs pres €3.500 | €0Δ −€3.500vs pres €3.500 | €3.500Δ €0vs pres €3.500 | €3.500Δ €0vs pres €3.500 | €3.500Δ €0vs pres €3.500 | €3.500Δ €0vs pres €3.500 | €1.500Δ €0vs pres €1.500 | €3.500Δ €0vs pres €3.500 | €4.500Δ €0vs pres €4.500 | €4.500Δ €0vs pres €4.500 | €4.500Δ €0vs pres €4.500 | €32.500Δ −€10.500obj €43.000 |
| Gastos | €1.232Δ −€2.268vs pres €3.500 | €904Δ −€2.596vs pres €3.500 | -€2.024Δ −€5.024vs pres €3.000 | €2.500Δ €0vs pres €2.500 | €2.500Δ €0vs pres €2.500 | €2.500Δ €0vs pres €2.500 | €2.500Δ €0vs pres €2.500 | €2.500Δ €0vs pres €2.500 | €5.000Δ €0vs pres €5.000 | €5.000Δ €0vs pres €5.000 | €5.000Δ €0vs pres €5.000 | €5.000Δ €0vs pres €5.000 | €32.611Δ −€9.889obj €42.500 |
| Beneficio | -€1.232 | -€904 | €2.024 | €1.000 | €1.000 | €1.000 | €1.000 | -€1.000 | -€1.500 | -€500 | -€500 | -€500 | -€111 |
| % Margen | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | -66,7% | -42,9% | -11,1% | -11,1% | -11,1% | -28,6% |