Análisis mensual completo. Usa el filtro por período o por meses individuales para explorar los datos.
| Concepto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total año |
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Combina los datos reales de Ene–Mar con el presupuesto de Abr–Dic. Los meses futuros son libremente editables: puedes modificar facturación o gastos. Lo importante es mantener el beneficio anual del presupuesto original (€70.616). Bajo cada celda verás el diferencial vs el presupuesto original del mes. Usa "Equilibrar gastos" para que el sistema ajuste los gastos automáticamente, o "Copiar enlace" para compartir tu escenario con otros.
| Concepto | ENE ● | FEB ● | MAR ● | ABR ○ | MAY ○ | JUN ○ | JUL ○ | AGO ○ | SEP ○ | OCT ○ | NOV ○ | DIC ○ | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | €38.660pres €38.660 | €38.176pres €38.176 | €38.784pres €38.784 | €40.000Δ €0vs pres €40.000 | €41.000Δ €0vs pres €41.000 | €42.000Δ €0vs pres €42.000 | €36.000Δ €0vs pres €36.000 | €30.000Δ €0vs pres €30.000 | €39.000Δ €0vs pres €39.000 | €44.500Δ €0vs pres €44.500 | €46.000Δ €0vs pres €46.000 | €46.000Δ €0vs pres €46.000 | €480.120obj €480.120 |
| Gastos | €38.432pres €38.432 | €34.036pres €34.036 | €34.036pres €34.036 | €34.000Δ €0vs pres €34.000 | €34.500Δ €0vs pres €34.500 | €35.000Δ €0vs pres €35.000 | €32.500Δ €0vs pres €32.500 | €29.000Δ €0vs pres €29.000 | €34.000Δ €0vs pres €34.000 | €34.000Δ €0vs pres €34.000 | €35.000Δ €0vs pres €35.000 | €35.000Δ €0vs pres €35.000 | €409.504obj €409.504 |
| Beneficio | €228 | €4.140 | €4.748 | €6.000 | €6.500 | €7.000 | €3.500 | €1.000 | €5.000 | €10.500 | €11.000 | €11.000 | €70.616 |
| % Margen | 0,6% | 10,8% | 12,2% | 15,0% | 15,9% | 16,7% | 9,7% | 3,3% | 12,8% | 23,6% | 23,9% | 23,9% | 168,5% |