Vista consolidada con todas las áreas. Click en un área para abrir su dashboard.
Período
Meses
Mostrando: Año completo (12 meses)
📂 Actualizar datos reales desde Excel
Sin archivo cargado · usando reales Q1 del repositorio
Carga un Excel para actualizar los datos reales. Los meses cerrados toman su valor
real y los meses no cerrados mantienen el presupuesto original sin modificar.
El total año = real + presupuesto restante, así verás directamente si vas
por encima o por debajo del presupuesto a cada cierre de mes.
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Simulaciones activas:
Los KPIs y la tabla consolidada reflejan los cambios guardados en estas áreas.
Presupuesto · objetivo fijo del año
Ingresos año
—
Objetivo · 11 áreas
Gastos año
—
Objetivo
Beneficio año
—
Objetivo
% Margen
—
Sobre ingresos
Previsión · real de meses cerrados + presupuesto pendiente
Combina los datos reales de Ene–Mar con el
presupuesto ajustado de Abr–Dic. Si hay simulaciones
guardadas en alguna área, esta tabla las refleja automáticamente.
Concepto
ENE ●
FEB ●
MAR ●
ABR ○
MAY ○
JUN ○
JUL ○
AGO ○
SEP ○
OCT ○
NOV ○
DIC ○
Total año
● Real · datos contabilizados
○ Proyectado · presupuesto ajustado al objetivo anual
